目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五🍯、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六🚴🏼、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九🦣、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十🛂、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二🚶🏻♂️➡️、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件👇🏼。
第二部分 2023年度部门决算说明
一🧛♂️、单位基本情况
（一）机构设置🧗🏻♀️🥪、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立彩神v。彩神v为北京市体育局所属的公益一类事业单位。
彩神v内设19个科室，分别为：党委办公室😼、办公室、教务处、特高项目办公室、社会体育系、竞技体育系、公共基础部🧚🏻♀️🏺、马克思主义教研室🚴♀️、教育督导室、科研规划部💆🏽♂️、学生处、招生就业办公室👩🚒、网络信息中心☠️⛹🏼♂️、人事部🕒、财务部、内部审查督导办公室👩🍳🖲、后勤保障部、培训部（工会、金海湖）🧑🏿🏫、保健康复系👨🚒。
彩神v主要职责为：负责学院与兄弟院校联办的各类学历教育，高职🆒、中职教育🎾、职业技能培训以及其他各类非学历教育（培训班）的管理🧑🏻🦲；根据市教委有关政策和规定和学校整体发展规划➛，拟订学院高等教育和中等职业教育发展规划，提出教育管理改革意见🧜🏽♂️🟫，并组织实施；承担高职教育和中等职业教育的招生、学籍管理、毕业生审核与毕业证书颁发工作；负责北京市优秀运动员、教练员💇🏿♀️、社会体育经营人才的基础教育、学历教育和专业技能培训；承办北京市体育局系统内相关培训事项；承担北京市体育局系统优秀运动员退役转型期间职业技能及相关培训工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制184人✳️，实有人数126人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收🛀🏽、支总计8,039.21万元，比上年增加1,834.01万元，增长29.56%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计7,657.75万元，比上年增加1,461.55万元，增长23.59%。
1.财政拨款收入7,356.12万元，占收入合计的96.06%。其中👝👩🔧：一般公共预算财政拨款收入7,356.12万元，占收入合计的96.06%👆🏼；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%👩🎨；
2.上级补助收入0万元🐆，占收入合计的0%🆔；
3.事业部收入246.21万元，占收入合计的3.22%🚼；
4.经营收入0万元🙇🏻♀️，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入55.42万元，占收入合计的0.72%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计7,853.30万元🏄🏿♂️🌸，比上年增加2,072.31万元，增长35.85%，其中♙：基本支出5,448.29万元，占支出合计的69.38%⏯🤵🏽♀️；项目支出2405.01万元🪽，占支出合计的30.62%;上缴上级支出0万元💃🏿，占支出合计的0%🦄；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收👩🚒、支总计7,541.60万元，比上年增加1,679.01万元，增长28.64%。主要原因🙇🏻♂️：增加了北京市职业院校特色高水平实训基地建设及校区租赁经费项目等。
四🤽🏽、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,355.70万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出7,219.44万元，占本年财政拨款支出98.15%🏋🏽♀️；社会保障和就业支出135.39万元，占本年财政拨款支出1.84%;教育支出0.87万元🤾🏽♀️，占本年财政拨款支出0.01%🦶🏻。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算7,219.44万元，比2023年度年初预算减少85.61万元，下降1.17%。其中🦚：
“体育”（款）2023年度决算7,219.44万元⚖️，比2023年度年初预算减少85.61万元，下降1.17%。主要原因💣🤶🏽：因教学任务调整👈🏿，核减冰球技能工作室、体育运营与管理（冰雪运动服务与推广）等项目部分经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算135.39万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算135.39万元🕵🏼♀️，与2023年度年初预算持平。
3🫚、“教育支出”（类）2023年度决算0.87万元🧖🏻，比2023年度年初预算减少1.13万元👩🏿🍳，下降56.50%。其中👧：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.87万元👘，比2023年度年初预算减少1.13万元，下降56.50%。主要原因：厉行节约🪇，压减培训支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出🧕🏼。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元👱🏻♂️。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,950.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费🕙、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出👨🏿🩸；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费👝、手续费💇🏼♀️、水费、电费、邮电费、取暖费🧑🏿🎄♿️、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费🥋、租赁费🙆🏼♀️🦷、会议费、培训费🥣、公务接待费👩🚒、专用材料费、劳务费🍙、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费🦬、其他交通费🧙🏿♂️🧏♀️、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助🙁、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金🙍🏿、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括彩神v，无其他所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.53万元🛗，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数的3.68万元减少0.15万元🤸🏻。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：厉行节约严控公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费🙌🏿🧜♂️。2023年度决算数3.53万元，与2023年度年初预算数3.53万元一致。
其中🧗🏻♂️，公务用车购置费2023年度决算数0万元🌼，与2023年度年初预算数0万元一致🤰🏿🧍🏻♀️。2023年度购置（更新）0辆🅱️，车均购置费0万元👼🏼。公务用车运行维护费2023年度决算数3.53万元，与2023年度年初预算数3.53万元一致。2023年度公务用车运行维护费中🧑🏻🦽➡️，公务用车加油0万元，公务用车维修2.93万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.09万元。2023年度公务用车保有量3辆⚰️，车均运行维护费1.18万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内🙇🏽♀️。
三🗓、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1,184.75万元，其中⚾️：政府采购货物支出902.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出282.29万元。授予中小企业合同金额1,184.4万元🦛，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额959.55万元，占政府采购支出总额的80.99%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台🍅，共计0万元👷🏽♀️；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）⌚️，共计234.40万元。截至12月31日，彩神v共有车辆3台，共计68.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计521.88万元👩🏿✈️。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元🧑🏼🦳。
六🏕、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出👩🏻🚒📠。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出0️⃣。
3.“三公”经费👨🏻🦽👐🏿：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费🦸🏻♂️、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费📫🚶♀️➡️、维修费、过路过桥费🦍、保险费、安全奖励费等支出✳️；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费👨👩👦👦：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金🚖，包括办公及印刷费🧔♂️、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费👩🏿🦲、专用材料及一般设备购置费♛、办公用房水电费👭🏻、办公用房取暖费🧞♀️、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购🧏🏿🖤：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为🧜🏻🧯。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）👱🏿♂️：反映用于除初等职业教育、中等职业教育、技校教育🙅🏼、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出🧑🏽。
11.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）▫️：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出🪰，不在本科目中反映。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件）
附件🤹🏿：彩神v2023年度项目支出绩效自评表
